面议元2022-11-17 05:33:35
行政事业单位内部控制手册建设 内控 手册 根据行政事业单位内部控制规范(试行)为建设标准,为单位量身打造内部控制手册,支撑和完善内部控制报告,解决单位内部控制方面存在的问题,规范单位的内控建设。法律法规 行政事业单位内部控制规范(试行)[财会[号] 财政部关于全面推进行政事业单位内部建设的指导意见[财会(号] 关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知[财会[号] 行政事业单位内部控制报告管理制度[试行][财会[2017]1财政部关于开展2016年度行政事业单位内部控制报告编制工作的通知[财会函[2017]3号] 建设目的 绵阳标安科技 我公司在2016年近百家的内控基础性评价工作中发现,不少单位的内控建设还很薄弱。公司于2016年成立行政事业单位内部控制建设项目小组,以行政事业单位内部控制规范(试行)[财会[号]为建设标准,结合各种内部控制建设资料书籍,研究了内部控制规范实施的有效程序、方法和措施,归纳出内部控制规范实施和程序、操作要求、内部控制手册架构等,编制了一套完整的内部控制手册模板,结合行政事业单位实际情况,一对一量身打造内部控制手册,支撑和完善内部控制报告,解决单位内部控制方面存在的问题,规范单位的内控建设。内控手册整体框架 内部控制手册共分十一章,分别是:内部控制手册概述,风险评估,单位层面内部控制,预算业务控制,收支业务控制,政府采购业务控制,资产控制,建设项目控制,合同控制,评价与监督,风险清单。