北京拓展训练基地

北京明阳天下国际拓展培训公司

明阳天下拓展（北京）文化发展有限公司成立于2002年2月，经过多年的发展，目前以在北京、天津、山东、河北、上海、呼和浩特、安徽、广东等省市设立了29家分支机构、在全国拥有专业拓展训练培训师280多人、自营65个培训地。多年来，明阳天下拓展已经陆续为来自IT、地产、金融、医药、物流等企事业单位、国家机关、科研院所，社会团体组织等社会各类机构的学员提供培训服务，全国累计培训量已八十多万人次，服务的企业突破上万家。

培训主题：IT信息系统审计 关键业务流程设计 会计核算财务分析天数：2 天

培训目的

随着企业信息化应用的推广，IT系统已经成为企业内部控制的重要组成部分，并且由于财务报告对IT系统所提供的业务及财务信息的依赖性越来越大，针对IT系统控制设计和运行的充分性和有效性做出独立的评估的能力也越来越重要。IT审计就是培训企业的内部审计人员如何培养这一能力的一个培训

培训中注意的问题：

IT审计不仅针对信息系统的充分性和有效性作出独立评估，而且需要为IT项目、电脑设施、开发部门及系统提供系统内部控制设计的思路。所有这一切需要保证其活动与集团IT标准与策略保持一致。同时针对审计过程中发现的问题，可以提出有建设性的建议，以纠正现行内部监控措施或程序上的缺陷。后，IT审计是业务审计工作的基础提供很好的信息系统保障

培训收益：

1、了解IT审计的涵义与目标，明确IT审计的任务、内容和特点。

2、熟悉IT审计的实施过程，从而对IT审计有一个初步了解。

3、熟悉企业业务流程和业务流程的信息系统设计，并且能够针对审计过程中发现的问题，可以提出有建设性的建议

培训对象：

1.内部控制，流程管理人员

2.风险管理人员

3.内部审计工作人员

4.会计核算，财务分析工作人员

5.其他应用系统使用人员

6.信息系统应用开发人员

培训时间：2天

课程大纲：

一、IT审计工作的范围

电脑设施审计

系统软件审计

通讯审计

开发部门审计

应用系统审计

系统实施审计

二、检讨审查方法

审查系统开发时所编定的文件

没有系统文件存在时的审计策略

对IT实施项目的监控

参与系统和用户测试

利用了CAATS来增强执行审查工作上的有效性

三、审计内容

信息系统的关键业务流程及相关的组织战略目标

信息技术风险评估

信息系统及其支持的业务流程的变更情况

信息系统框架和信息系统的长期发展规划及近期发展计划

信息系统执行和维护活动

四、专项审计

信息系统开发实施项目的专项审计；

信息系统安全专项审计；

信息技术投资专项审计；

业务连续性计划的专项审计；

外包条件下的专项审计；

法律法规、行业规范要求的内部控制的合规性的专项审计

培训主题：JIT精益生产模式 品质改善戴明圆环法 流水线生产管理天数：2 天

课程大纲：

第一章认识精益生产

1、精益生产的发展历程

2、精益生产的核心价值思想

3、精益生产改善原则

4、JIT生产模式与传统管理模式、IE工业工程、7S之间的区别关系

5、实施JIT精益生产模式的价值图

6、中国企业实施JIT精益生产的障碍分析

第二章精益生产思想意识篇

企业意识

1、企业形象意识

1）同世界管理水平拉齐

2）互利共赢供需平衡管理

2、安全管理意识

1）职业健康生产

2）环境安全卫生生产

3）绿色环保产品生产

4）“0”灾害的管理

3、企业成本改善意识

1）成本改善概念

2）识别并挖掘浪费

3）寻找浪费的N种方法

4）消除浪费的有效方法

4、不良品递减意识

1）识别不良

2）改善不良

3）变废为宝

5、库存改善意识

1）棚卸回转的改善

2）PMC的运用管理

3）库存场所的合理布局

6、效率改善意识

1）生产性的科学合理设定

2）快速响应的CFT机能组织

3）设备的运转率

4）IE工业工程的改善分析

7、企业售后的服务意识

1）部门、工程间的服务意识

2）企业间的服务意识

8、企业长期发展的文化建设意识

1）卓越的现场实务7S管理

2）人力资源队伍文化的建设

员工意识

1、推行JIT给个人带来的收获

2、增强队伍意识感

3、体现本位主义的价值

第三章现场改善（上）